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北京工人疗养院2020年度部门决算

来源：首都医科大学附属北京康复医院发布时间：2021-09-16 浏览次数：

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    第一部分 2020年度部门决算报表
       一、收入支出决算总表
        二、收入决算表
       三、支出决算表
      四、财政拨款收入支出决算总表
      五、一般公共预算财政拨款支出决算表
       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
       八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
       九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
      十、财政拨款“三公“经费支出决算表
        十一、政府采购情况表
      十二、政府购买服务支出情况表
    第二部分 2020年度部门决算说明
    第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
    第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表祥见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

    一、单位基本情况
   （一）机构设置、职责
    首都医科大学附属北京康复医院（北京工人疗养院）（以下简称医院），公益二类事业单位（差额拨款）。医院设立管理与服务科室和康复医疗业务科室共计54个，其中管理与服务科室27个，分别为医务部、护理部、门诊部、防感控办公室、医保物价办公室、公益服务部、医院办公室、运营管理部、财务与资产管理部、信息中心、党委办公室、纪检监察科、人事管理部、宣传中心、工会办公室、老干部科、总务科、基建科、物资设备科、采购中心、保卫科、医学院办公室、科研管理部、继教与培训部、特教学校、住院收费处、团委办公室；康复医疗业务科室27个，分别为神经康复中心、骨科一康复中心、骨科二康复中心--工伤康复中心、心脏康复中心、呼吸康复中心、胃肠康复中心、泌尿与代谢康复中心、老年康复中心、中医康复中心、麻醉科、急诊科、肌骨康复中心、头颈康复中心、口腔科、妇科、皮肤美容科、辅具适配中心、心理康复科、营养康复科、社区康复中心、劳模健康管理中心、康复诊疗中心、检验科、康复放射科、康复超声科、心电功能科、康复药学中心。
    医院前身为1955年成立的北京工人疗养院，2007年医院在市委、市政府及市总工会的支持下得到立项批复，转型建立为一家现代化的康复医院。2014年初新建医疗综合楼和康复楼全面竣工并投入使用，2015年北京市卫计委正式发文核定医院为三级康复医院；同年获批成为华北地区唯一“区域性工伤康复示范平台机构“；2017年成为北京市医保定点免选医院；2018年获批北京市首批老年友善医院。2019年获得全国助残先进集体等荣誉称号。近年来，医院始终围绕市总“三个直接“的工作要求，坚持以“服务职工、服务残疾人、服务首都、服务社会“为宗旨，其主要职责体现在以下几个方面：
    医疗与公卫服务——医院开放床位950张，设有住院康复科室、门诊康复科室、医技康复科室，共124个科室；拥有1000多台国内外先进的康复仪器设备。多年来医院积极为全国劳动模范、首都职工、人民群众、残疾人提供医疗服务、康复服务和健康管理服务，同时医院承担公共卫生责任，提供预防保健、健康教育、疾病控制等公共卫生服务，受到广大职工和社会各界的好评。
    教育培训——2015年正式挂牌首都医科大学北京康复医学院，设有康复医学与理疗学、骨外科学硕士及博士培养点，承担着本科生和研究生的教学与培养，在康复治疗技术专业本科教学中施行“双导师“制，培养学生临床思维。2017年成为华北地区唯一国家级康复专科护士临床培训基地；2019年成为全国心肺康复专科护士临床实习基地医院。至今教育培养惠及相关康复人才上万人。
    科研学术——医院建有临床生物力学实验室，康复基础转化医学实验室等研究平台，承担科技部重点研发计划、国家自然科学基金等多项国家级课题，打造了中国康复论坛、中国康复医院院长论坛、康复新技术推广月、康复技能大赛等多个学术交流平台。
    医学工程——医院设有假肢矫形辅具适配中心，对残疾人进行辅具评估；充分利用医院资源和学科建设优势，主持编写假肢矫形工程专业教材，积极推动残疾康复和残疾器具的品质需求与发展。
    （二）人员构成情况
    事业编制967人，实际510人；离退休人员292人，其中：离休3人，退休289人。
    二、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计885.58万元，比上年减少164.04万元，下降15.63%。
    （一）收入决算说明
    2020年度本年收入合计885.58万元，比上年减少164.04万元，下降15.63%，其中：财政拨款收入885.58万元，占收入合计的100%。
    （二）支出决算说明
    2020年度本年支出合计885.58万元，比上年减少151.35万元，下降14.60%，其中：基本支出885.58万元，占支出合计的100%。
    三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2020年度财政拨款收、支总计885.58万元，比上年减少164.04万元，下降15.63%。主要原因：一是离休人员减少1人，离休人员工资及医疗保险随之减少；二是抚恤金同比减少110.72万元；三是根据《关于阶段性减征职工基本医疗保险单位缴费的通知》，2020年2月至6月的职工基本医疗保险单位缴费部分实行减半征收，实际返还款20.55万元。

    四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出885.58万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出885.58万元，占本年财政拨款支出100%。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1、“208社会保障和就业支出“2020年度决算423.88万元，比2020年年初预算增加41.17万元，增长10.76%。其中：
    （1）“20805行政事业单位养老支出“2020年度决算375.29万元，比2020年年初预算减少7.43万元，下降1.94%。
    （2）“20808抚恤“2020年度决算48.60万元，比2020年年初预算增加48.60万元，增长100%。主要原因：2020年去世3名离退休职工，年中追加预算额度。
    2、“210卫生健康支出“2020年度决算461.70万元，比2020年年初预算减少24.30万元，下降5%。其中：
    （1）“21011行政事业单位医疗“2020年度决算461.70万元，比2020年年初预算减少24.30万元，下降5%。
    五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
    六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
    本年度无此项支出。
    七、财政拨款基本支出决算情况说明
    2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出885.58万元，其中：对个人和家庭补助支出885.58万元，包括离休费60.15万元、退休费315.13万元、抚恤金48.60万元、医疗费补助461.70万元。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

    一、“三公“经费财政拨款决算情况
    不属于此经费统计范围。
    二、机关运行经费支出情况
    不属于机关运行经费统计范围。
    三、政府采购支出情况
    本年度无此项支出。
    四、国有资产占用情况
    本年度无此项支出。
    五、政府购买服务支出说明
    本年度无此项支出。
    六、专业名词解释
    1.“三公“经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
   4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。